目   录

第一部分　宜春市博物馆概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　宜春市博物馆2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　宜春市博物馆2021年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《部门整体支出绩效目标表》

　　十、《项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

附件

宜春市博物馆2021年部门预算

第一部分  宜春市博物馆概况

一、部门主要职责

宜春市博物馆成立于1979年，是宜春市文化广电新闻出版旅游局直属正科级事业单位，是国家二级博物馆。现有馆藏总量11391件，珍贵文物1154件（其中一级13件，二级75件，三级1066件），主要种类有瓷器、陶器、青铜器、铁器、杂件和革命文物。单位主要职责：保管、研究、展示馆藏文物；管理宜春市中心城区不可移动文物及袁州区范围内的省级以上文物保护单位；负责宜春市中心城区文物调查、勘探工作；负责馆藏文物及文物保护单位的安全防范工作。

二、部门基本情况

宜春市博物馆与宜春市文物管理所、袁州地方时间博物馆合并，实行叁块牌子，一套人马。单位内设保管部、陈列部、群工部、文保部、保安部、办公室等部门。

单位编制数29个，在职人员28名，其中专业技术人员22人，管理人员5人，工勤1人。

第二部分  宜春市博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市博物馆收入预算总额为720.51万元，其中：经费拨款收入620.51万元，占收入预算总额的86.12%；上年结转（结余）100万元，占收入预算总额的13.88%。

（二）支出预算情况

2021年市博物馆支出预算总额为720.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出420.51万元，占支出预算总额的58.36%，包括工资福利支出380.43万元、商品和服务支出9.75万元、对个人和家庭的补助支出29.99万元，其他资本性支出0.34万元；项目支出300万元，占支出预算总额的41.64%，包括工资福利支出70万元、商品和服务支出230万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务720.51万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出450.43万元，占支出预算总额的62.51%；商品和服务支出239.75万元，占支出预算总额的33.27%；对个人和家庭的补助支出29.99万元，占支出预算总额的4.16%，其他资本性支出0.34万元，占支出预算总额的0.06%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市博物馆财政拨款支出预算620.51万元，占预算支出总额的86%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务620.5万元，占财政拨款支出的的100%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年日常运行费预算 10.09   元，比2020年预算增加了   0.37    万元，增加3.8  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  185    万元，其中：政府采购货物预算     万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算   185   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        0          。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 1  个，涉及资金 300    万元，进行了绩效评价的项目  1   个，涉及资金  300   万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：文化旅游公共服务建设

1.博物馆二级项目：博物馆免费开放经费

（1）项目概述：博物馆自2008年免费开放以来，中央与省级财政每年补助我馆正常运转经费200万元，另结转资金100万元用于展览提升及数字化建设。

（2）立项依据：国家首批免费开放中央补助资金。

（3）实施主体：宜春市博物馆

（4）实施方案：维护好日常基本陈列，坚持每周6天开放，法定节假日正常开放。与省外、省内博物馆合作，引进4-6个高质量的临时展览。改善基础设施，增设服务项目，添置便民服务设施，加强对保安、讲解员、保洁员队伍建设，增强服务意识。搞好专业人员培训，提高业务能力，引进特殊人才，为实施免费开放提供急需的人力资源和智力支撑。加强安全措施，确保文物安全。加强对藏品的研究、加强社会教育及宣传工作。    

（5）实施周期：2021-01-01到12-31日

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标和绩效指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年宜春市博物馆“三公”经费一般公共预算安排4.99万元。其中：

因公出国（境）费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务接待费4.99万元，比上年减少0.62万元，主要原因是：公务接待费压减了。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分  宜春市博物馆2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

详见2021年预算明细表。

附件下载：

宜春市博物馆2021年部门预算公开表.xls

2021部门整体支出绩效目标表.xls

项目绩效目标表.xls